<p><strong>A Empresa </strong></p><ul><li>Brasileira de grande porte do segmento de empreendimentos comerciais, na região da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ.</li></ul><p><strong>Descrição da vaga</strong></p><ul><li>Realizar o lançamento e controle de contas a pagar no sistema;</li><li>Conferir notas fiscais, boletos e demais documentos financeiros;</li><li>Programar pagamentos (TED, PIX, boletos, etc.);</li><li>Acompanhar prazos e garantir o cumprimento do fluxo de pagamentos;</li><li>Efetuar conciliação bancária relacionada aos pagamentos realizados;</li><li>Manter contato com fornecedores para esclarecimento de dúvidas e negociações;</li><li>Apoiar no fechamento financeiro mensal;</li><li>Organizar e manter arquivos e documentos financeiros atualizados;</li><li>Modelo de trabalho: Híbrido (3 dias presenciais).</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Ensino superior cursando;</li><li>Experiência prévia com contas a pagar;</li><li>Excel intermediário;</li><li>Conhecimento em SAP.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/anVsaWEuYnJpbGwuODI0MTEuMTA4OTZAcmhpYnIuYXBsaXRyYWsuY29t.gif">
<div class="pbHeader"><strong>A Empresa</strong><br /><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Grande empresa de logística Multimodal.</span></li></ul><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33"><strong>Descrição da vaga</strong></span></div><div class="pbBody"><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Responsável por apoiar os processos de controle das contas a receber da empresa, realizando atividades operacionais e administrativas que garantam a boa gestão dos recebíveis;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Analisar diariamente a base de inadimplência, realizando conciliações quando necessário, analisando os valores em aberto e seguir com o processo de cobrança;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Fazer contato com clientes para cobrança de valores em atraso (cobrança amigável);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Controlar os vencimentos e realizar o acompanhamento de títulos em aberto;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Emitir boletos reprogramados para os clientes, bem como ajustes no SAP;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33"><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Registrar acordos e negociações com clientes inadimplentes como Termos de confissões </span>de dívida;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Levar para o Serasa os clientes VAREJO inadimplentes;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conciliação de pagamentos no contas a receber;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33"><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Gerar relatórios simples de inadimplência e posição de cobrança, com reports semanais </span>dos maiores ofensores;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Interagir com jurídico, comercial e demais áreas para alinhamentos estratégicos.</span></li></ul><strong>Perfil desejado </strong><br /><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Ensino médio completo (desejável técnico ou cursando graduação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Experiencia na área de contas a receber (desejável);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conhecimentos Intermediário/Avançado em Excel e SAP (preferencial);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Boa comunicação e organização;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Espírito de dono, resolutivo.</span></li></ul></div><img src="https://counter.adcourier.com/TWF0aGV1cy5CdXNxdWV0LjM2NDA0LjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
<p><strong>A Empresa</strong></p><ul><li>Grande empresa de logística Multimodal.</li></ul><p><strong>Descrição da vaga</strong></p><ul><li>Responsável por apoiar os processos de controle das contas a receber da empresa, realizando atividades; operacionais e administrativas que garantam a boa gestão dos recebíveis;</li><li>Analisar diariamente a base de inadimplência, realizando conciliações quando necessário, analisando os valores em aberto e seguir com o processo de cobrança;</li><li>Fazer contato com clientes para cobrança de valores em atraso (cobrança amigável);</li><li>Controlar os vencimentos e realizar o acompanhamento de títulos em aberto;</li><li>Emitir boletos reprogramados para os clientes, bem como ajustes no SAP;</li><li>Registrar acordos e negociações com clientes inadimplentes como Termos de confissões de dívida;</li><li>Levar para o Serasa os clientes VAREJO inadimplentes;</li><li>Conciliação de pagamentos no contas a receber;</li><li>Gerar relatórios simples de inadimplência e posição de cobrança, com reports semanais;</li><li>dos maiores ofensores;</li><li>Interagir com jurídico, comercial e demais áreas para alinhamentos estratégicos.</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Ensino médio completo (técnico ou cursando graduação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins);</li><li>Conhecimentos Intermediário/Avançado em Excel e SAP (preferencial);</li><li>Boa comunicação e organização;</li><li>Espírito de dono, resolutivo.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/TWF0aGV1cy5CdXNxdWV0LjgzNjQzLjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
<div class="pbHeader"><strong>A Empresa</strong><span><span><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Grande empresa de logística Multimodal.</span></li></ul><span><span><strong>Descrição da vaga</strong><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Responsável por apoiar os processos de controle das contas a receber da empresa, realizando atividades operacionais e administrativas que garantam a boa gestão dos recebíveis;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Analisar diariamente a base de inadimplência, realizando conciliações quando necessário, analisando os valores em aberto e seguir com o processo de cobrança;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Fazer contato com clientes para cobrança de valores em atraso (cobrança amigável);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Controlar os vencimentos e realizar o acompanhamento de títulos em aberto;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Emitir boletos reprogramados para os clientes, bem como ajustes no SAP;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Registrar acordos e negociações com clientes inadimplentes como Termos de confissões </span>de dívida;</li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Levar para o Serasa os clientes VAREJO inadimplentes;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conciliação de pagamentos no contas a receber;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Gerar relatórios simples de inadimplência e posição de cobrança, com reports semanais </span>dos maiores ofensores;</li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Interagir com jurídico, comercial e demais áreas para alinhamentos estratégicos.</span></li></ul><span><span><strong>Perfil desejado</strong><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Ensino médio completo (desejável técnico ou cursando graduação em Administração,</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Contabilidade, Economia ou áreas afins);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conhecimentos Intermediário/Avançado em Excel e SAP (preferencial);</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Boa comunicação e organização;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Espírito de dono, resolutivo.</span></li></ul></div><img src="https://counter.adcourier.com/TWF0aGV1cy5CdXNxdWV0LjM5MDc1LjEwODk2QHJoaWJyLmFwbGl0cmFrLmNvbQ.gif">
<div class="pbHeader"><strong>A Empresa</strong><span><span><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Empresa brasileira de grande porte, segmento de empreendimentos comerciais.</span></li></ul><span><span><strong>Descrição da vaga </strong><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Realizar o controle de contas a receber, garantindo o registro e acompanhamento adequado de todos os valores recebidos;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conciliar diariamente os valores que entram na conta bancária da empresa, assegurando a correta identificação e classificação dos recebimentos. Efetuar conciliações bancárias e apoiar no fechamento diário da área;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Controlar e analisar recebimentos de diferentes naturezas, como pagamentos de clientes, reembolsos de seguro e outros créditos;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Apoiar na classificação contábil dos recebimentos, garantindo o correto direcionamento para as contas contábeis;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Auxiliar na organização e melhoria dos processos da área financeira;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Modelo de trabalho: Híbrido, 3x presencial;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Horário de trabalho: 8h as 17h ou 9h as 18h - 40 horas semanais.</span></li></ul></div><div class="pbBody"><span><span><strong>Perfil desejado </strong><br /></span></span><ul><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Superior cursando, preferencialmente em Ciências Contábeis, ou Técnico em Contabilidade;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Experiência com financeiro, principalmente de contas a receber;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conhecimento básico de contabilidade;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Excel intermediário;</span></li><li><span id="j_id0:j_id31:readBlock:j_id33">Conhecimento em SAP, especialmente no módulo FI (Sales and Distribution).</span></li></ul></div><img src="https://counter.adcourier.com/anVsaWEuYnJpbGwuODU2MzUuMTA4OTZAcmhpYnIuYXBsaXRyYWsuY29t.gif">
<p><strong>A Empresa</strong></p><ul><li>De grande porte do segmento de empreendimentos comerciais na região da Tijuca-RJ.</li></ul><p><strong>Descrição da vaga </strong></p><ul><li>Realizar o controle de contas a receber, garantindo o registro e acompanhamento adequado de todos os valores recebidos;</li><li>Conciliar diariamente os valores que entram na conta bancária da empresa, assegurando a correta identificação e classificação dos recebimentos;</li><li>Efetuar conciliações bancárias e apoiar no fechamento diário da área;</li><li>Controlar e analisar recebimentos de diferentes naturezas, como pagamentos de clientes, reembolsos de seguro e outros créditos;</li><li>Apoiar na classificação contábil dos recebimentos, garantindo o correto direcionamento para as contas contábeis;</li><li>Auxiliar na organização e melhoria dos processos da área financeira;</li><li>Modelo de trabalho Híbrido (3 dias presenciais).</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Ensino superior completo;</li><li>Conhecimento em SAP;</li><li>Experiência prévia com contas a receber;</li><li>Excel intermediário.</li></ul><p> </p><img src="https://counter.adcourier.com/anVsaWEuYnJpbGwuOTA5NTYuMTA4OTZAcmhpYnIuYXBsaXRyYWsuY29t.gif">
<p><strong>A Empresa</strong></p><ul><li>Multinacional Norteamericana no Ramo de saúde, na região do Rio de Janeiro - RJ.</li></ul><p><strong>Descrição da vaga</strong></p><ul><li>Analisar, controlar e contestar glosas, realizando o acompanhamento de recursos de glosas e garantindo o retorno de valores pagos de forma indevida ou não reconhecidos;</li><li>Efetuar a conciliação de contas a receber, incluindo o acompanhamento dos pagamentos recebidos das operadoras de saúde e hospitais;</li><li>Efetuar a reconciliação de valores entre os sistemas, contratos com operadoras de saúde e as informações contábeis, para garantir a acuracidade dos dados financeiros;</li><li>Manter contato direto com as operadoras de saúde e outros parceiros financeiros para resolver pendências relacionadas a pagamentos, glosas e divergências;</li><li>Atualizar e organizar a documentação referente aos recebíveis e processos de conciliação de contas.</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Ensino Médio completo;</li><li>Experiência prévia na área de saúde, preferencialmente com atuação em hospitais, operadoras de saúde ou prestadoras de serviços médicos;</li><li>Conhecimento profundo sobre processos de recursos de glosas;</li><li>Excel intermediário.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/anVsaWEuYnJpbGwuMjAzMTAuMTA4OTZAcmhpYnIuYXBsaXRyYWsuY29t.gif">
<p><strong>A Empresa</strong></p><ul><li>Instituição financeira</li></ul><p><strong>Descrição da vaga</strong></p><ul><li>Realizar conciliações contábeis, analisando informações vindas do sistema, conta corrente e liquidações financeiras;</li><li>Executar e validar lançamentos contábeis recorrentes e manuais de contas a pagar;</li><li>Processar e conferir lançamentos de folha de pagamento, despesas operacionais, contas de receitas e despesas;</li><li>Analisar balanços patrimoniais, ativos e passivos;</li><li>Acompanhar o dia a dia da tesouraria e as operações financeiras da corretora;</li><li>Apoiar e acompanhar auditorias internas e externas, incluindo envio e organização de documentação;</li><li>Realizar fechamentos contábeis mensais, garantindo que todos os lançamentos estejam corretos e completos;</li><li>Validar obrigações fiscais, incluindo DARFs (PIS/COFINS) e ISS;</li><li>Trabalhar em conjunto com a contabilidade externa, fornecendo fechamentos e documentação para consolidação mensal;</li><li>Atuar seguindo as normas do COSIF e assegurar conformidade contábil de acordo com as diretrizes do Core Banking.</li></ul><p><strong>Perfil desejado</strong></p><ul><li>Formação em Ciências Contábeis ou/ Administração e/ou Economia;</li><li>Experiência em contabilidade de instituições financeiras, corretoras ou instituições de pagamento;</li><li>Conhecimento sólido em COSI;</li><li>Capacidade de análise de balanços, lançamentos de folha de pagamento e despesas operacionais;</li><li>Sistema Matera.</li></ul><img src="https://counter.adcourier.com/V2hpdG5leS5CYXRpc3RlbC4xOTMzMy4xMDg5NkByaGlici5hcGxpdHJhay5jb20.gif">
